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					編號	VKWY7.5.1-H03
名稱	綠化改造管理程序				版本	C/0	第 1 頁共 1 頁
編制		更改	審核	批準(zhǔn)		生效期	年2月1日

1.目的

規(guī)范各部門綠化改造或變更項(xiàng)目，確保綠化效果。

2.范圍

適用于公司各部門綠化改造工程。

3.職責(zé)

部門/崗位	工作內(nèi)容
管理處	負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備、施工或服務(wù)供方的評估（含合同簽訂）以及工程初驗(yàn)、資料的歸檔。
綠化部	負(fù)責(zé)對方案的設(shè)計(jì)、施工或施工過程的指導(dǎo)及驗(yàn)收，并從專業(yè)角度負(fù)責(zé)對服務(wù)供方方案的審核。
品質(zhì)管理部	負(fù)責(zé)方案可行性的審核及質(zhì)量監(jiān)督。
財(cái)務(wù)管理部	負(fù)責(zé)對費(fèi)用的審核與監(jiān)督。

4.定義

綠化改造：單塊綠化施工面積超過200平米以上，并對整體綠化景觀效果產(chǎn)生影響的綠化工程（如改變原有植物品種、布局或設(shè)計(jì)風(fēng)格）。

5．方法和過程控制

5.1超過本部門審批權(quán)限的綠化改造項(xiàng)目，部門應(yīng)先填寫《綠化改造審驗(yàn)表》，要求施工單位提供設(shè)計(jì)方案、工程預(yù)算、合同草案，經(jīng)綠化部審核后，報(bào)公司審批。設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括施工平面圖及苗木的種類、規(guī)格、數(shù)量。

5.2綠化變更或改造項(xiàng)目如由服務(wù)供方施工，則按《工程外包監(jiān)控辦法》操作。

5.3施工過程中如需要更改品種、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容，應(yīng)先填寫《綠化項(xiàng)目更改申請表》報(bào)品質(zhì)管理部審批，同意后方可進(jìn)行更改。

5.4對于不按圖紙施工、未經(jīng)審批的變更以及驗(yàn)收不合格的情況，部門應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)整改完畢。

5.5工程完工后責(zé)任部門應(yīng)首先初驗(yàn)，并在30天內(nèi)報(bào)綠化部和品質(zhì)管理部一起依據(jù)工程合同、施工平面圖和更改申請進(jìn)行最后驗(yàn)收。

5.6驗(yàn)收合格部門將工程預(yù)算、驗(yàn)收報(bào)告一起報(bào)財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核、決算。

5.7部門由專人負(fù)責(zé)綠化工程改造、變更等資料的保存與歸檔以及過程的跟蹤

5. 相關(guān)文件

VKWY7.4—Z01 《采購管理程序》

VKWY7.4—Z03-03 《工程外包監(jiān)控辦法》

6. 記錄表格

VKWY7.4—Z01—F3 《物資/服務(wù)項(xiàng)目申請報(bào)告》

VKWY7.5.1-H03-F1 《綠化苗木變更或工程改造審驗(yàn)表》